湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 2021年度部门预算公开
目 录
一、湖北省荆江分蓄洪区工程管理局基本情况
（一）基本概况
（二）主要职能
（三）机构设置
二、2021年部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支总体情况说明
(二)机关运行经费安排情况说明
(三) “三公”经费财政拨款预算情况说明
(四)政府采购预算安排情况说明
(五)国有资产占用情况说明
(六)重点项目预算绩效情况说明
三、名词解释
附件：预算公开附表
一、湖北省荆江分蓄洪区工程管理局基本情况
(一)基本概况
荆江分洪工程是新中国成立后，党和政府为治理长江水患，在长江流域兴建的第一个大型防洪工程。荆江分蓄洪区由荆江分洪区（主体）、涴市扩大分洪区、虎西备蓄区和人民大垸分洪区组成，总面积1444km2，有效蓄洪量80.6亿m3，行政区域跨公安、松滋、石首、荆州和监利五个县市区，人口90万人。其中，荆江分洪区面积为921 km2、有效蓄洪量为54亿m3。荆江分蓄洪工程的主要作用是缓解长江上游巨大洪水来量与荆江河槽安全泄量不足的矛盾，减轻洪水对荆江两岸和两湖人民生命财产的威胁，确保荆江大堤、江汉平原和武汉市的安全。
(二)主要职能
我局主要职责是根据国家水利部批复的《荆江地区蓄滞洪区安全建设规划》对荆江分洪区、宛市扩大分洪区、虎西预备蓄洪区和人民大垸分洪区的分洪转移安置工程实行统一规划、统一建设、统一管理、统一调度；贯彻落实《湖北省分洪区安全建设管理条例》等有关法律和分洪方针，把分洪转移安置工程设施管理纳入法制管理轨道；负责分洪转移安置指挥部的日常工作，制定切实可行的各分蓄洪区分洪运用预案，认真做好常年分洪运用准备工作；研究制定单位中长期发展战略规划和年度发展计划，确保工程效益正常发挥。
（三）机构设置
湖北省荆江分蓄洪区工程管理局属公益一类事业单位，实行省市共管，业务以省水利厅管理为主，干部、人事工作以荆州市委、市政府管理为主（鄂编办函[2014]246号）。核定编制为400人，其中，参照公务员法管理单位编制68人，公益事业一档编制332人。由14个内设机构和16家事业单位：14个内设机构（办公室、团委、规计室、工程科、信息中心、纪检监察室、审计科、人劳科、文明办、财务科、工会、工管科、水经科、后勤服务中心）,16个事业单位（埠河管理所、斗湖堤管理所、夹竹园管理所、闸口管理所、杨厂管理所、麻豪口管理所、藕池管理所、黄山头管理所、升船机管理所、物资供应站、综合经营管理站、运输大队、防汛机动抢险队、杨厂渡口管理所、水政监察大队、防汛培训中心）。
二、2021年部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支总体情况说明
2021年收入总预算7217.94万元，其中:财政拨款收入6811.60万元（经费拨款（补助）5479.50万元，行政事业单位资产收益拨款840.00万元，其他纳入预算管理的非税拨款492.10万元），动用事业基金弥补收支差额406.34万元。
2021年支出总预算7217.94万元。按支出项目分类，具体包括:基本支出6637.94万元，项目支出580万元。按支出功能分类，具体包括:社会保障和就业支出524.44万元，农林水事务支出6693.5万元。
2021年财务收支总预算较2020年财务收支总预算减少8041.87万元，减少 52.7 %。主要原因是预算内基本建设投资减少所致。
2021年无政府性基金预算、无财政专项支出预算、无对市县转移支付预算，与上年一致。
（二）机关运行经费安排情况说明
2021年度机关运行经费安排为772.87万元，其中：办公费30万元，印刷费3万元，水费14.5万元，电费26.30万元，邮电费5.29万元，物业管理费23万元，差旅费30.50万元，维修费（分洪安置房及设施维护）191.20万元，会议费6万元，培训费6.70万元，公务接待费4.50万元，劳务费66.60万元，委托业务费30万元，工会经费82.8万元，福利费98.75万元，公务用车运行维护费2.70万元，其他交通费用62万元，其他商品和服务支出89.03万元（用于乡村振兴、综合治理、法律事务、发展规划编制以及其他不可预见费用等）。
较2020年机关行政运行经费增加78.71万元，主要原因是一是2021年新招录参公人员、事业人员的增加公用支出;二是根据本单位实际需求劳务费增加；三是按工资总额测算工会经费、福利费增加;四是乡村振兴、党建、“十四五”发展规划编制等费用增加导致其他商品和服务支出预算增加。
（三）“三公”经费财政拨款预算情况说明
2021年我局财政拨款预算“三公”经费7.20万元，其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费2.7万元（其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元）。较2020年“三公”经费预算减少0.5万元，压减6.49%（主要是公务接待压减0.3万元,公务用车运行维护费压减0.2万元）。
（四）政府采购预算安排情况说明
根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合单位2021年工作的需要，政府采购预算总额为320.41万元，其中基本支出政府采购预算65.41万元，项目支出政府采购预算255万元。主要涉及工程类、货物类等。其中货物类政府采购预算为：复印纸1.40万元、复印机2.50万元、计算机9.80万元、文印设备0.99万元、生活用电器23.45万元、家具26.27万元、电脑显示器0.20万元、碎纸机0.20万元、LED屏0.60万元；建筑物或构筑物修缮255.00万元。
2021年省荆管局政府采购预算较2020年减少451.79万元，减少58.51%，主要原因是工程类建设资金较2020年减少所致。
省荆管局严格实行政府采购意向公开，2021年各类采购均于采购活动开始前30日在“中国湖北政府采购网”上实行采购意向公开。预计采购时间为2021年4月以后。
（五）国有资产占用情况说明
固定资产2020年12月存量情况如下：房屋建筑面积523,439.89平方米，其中办公用房面积11,291.21平方米，转移安置工程专用房屋面积512,148.68平方米；土地面积1,677,347.93平方米;机动车实有数1辆;大型专用设备1,206.00万元.
（六）重点项目预算绩效情况说明
本年度我局项目有防汛抗旱专项经费和水利工程运行维护两项，共计580万元，其中财政拨款552.10万元，动用事业基金27.90万元。年度绩效目标分别如下:
（一）防汛抗旱专项经费：主要用途是做好荆江分蓄洪区防汛物资购置及管护、通信设施设备、网络系统、车船设备、防汛指挥系统的维护工作，确保正常运行；开展年度防汛组织工作（预案编制、区内人口调查，分洪安转、物资储备、防汛值班、宣传培训、防汛演习等），确保物资设备发挥防洪效益，保障防洪工作安全有序的开展。
防汛抗旱专项经费100万元，年度绩效目标为:①防汛设施、设备完好率100%;②印刷《荆江分蓄洪区分洪转移预案》200本;③应急反应时间2小时以内;④防汛设施维修任务完成率100%；⑤工程完工及时率100%.
(二)水利工程运行与维护经费：主要是完成荆江分蓄洪区工程设施年度维修维护、改建工作，保障水利工程长期、有效运行。
水利工程运行与维护经费480万元，年度绩效目标为:①防护林植树数量100亩;②分洪过船滑道运行维护1处;③水利工程无故障运行率100%;④安全生产责任0事故;⑤工程质量验收合格率100%;⑥土地硬化面积750平方米;⑦安置房维修整治10000平方米；⑧工程完工及时率100%.
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
湖北省荆江分蓄洪区工程管理局
2021年3月8日
